Sprawozdanie opisowe za rok 2014
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA ROK 2014
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.
Plan – 160.000,00 zł
Wykonanie – 144.921,16 zł
Ośrodek pokrywał koszty utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Śremie i Psarskim 5 podopiecznych z terenu gminy Książ Wlkp. (3 osoby DPS Psarskie, 2 osoby DPS Śrem
ul. Farna).
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.
Plan – 8.400,00 zł
Wykonanie – 2.342,05 zł Finansowanie pobytu czwórki dzieci z terenu gminy Książ Wlkp. w rodzinnej pieczy zastępczej. Dzieci przebywały w rodzinach zastępczych lub rodzinnym pogotowiu opiekuńczym. Pokrywano 10 lub 30 % kosztów pobytu.
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Plan – 11.640 zł
Wykonanie – 4.292,26 zł
w tym:
§ 4110 – Składki ZUS od umowy zlecenie konsultanta prawnika w wysokości 523,80 zł.
§ 4120 – Składki na fundusz pracy od umowy zlecenie radcy prawnego w wysokości 73,50 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł (umowa zlecenie dotycząca konsultacji prawnych dla podopiecznych Gminy Książ Wlkp. dotkniętych przemocą).
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 194, 96 zł (zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych).
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.
Plan – 41.491,00 zł
Wykonanie – 24.631,61 zł
w tym:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.737.98 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny).
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 3.097,06 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 434,58 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 27,00 zł (opłaty za ELIXIR)
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe – 2.240,99 zł (w tym: delegacje służbowe asystenta – 117,96 zł i ryczałt za dojazdy w teren – 2.123.03 zł)
§ 4440 - Odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł
Opieką asystenta rodziny w roku 2014 r. zostało objętych 17 rodzin z terenu miasta i gminy Książ Wlkp. Asystent rodziny pracował z rodzinami, w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze.
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz alimentacyjny.
Plan ogółem – 2.818.471,00 zł
Wykonanie - 2.755.770,09 zł
§ 3110 - Świadczenia społeczne ogółem – 2.603.199,44 zł
w tym:
-zasiłki rodzinne – 969.002,00 zł z tej formy pomocy skorzystało 379 rodzin, wypłacono 9.782 świadczeń,
-dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 83.627,10 zł skorzystało 30 rodzin, wypłacono 217 świadczeń,
-dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 49.000,00 zł, skorzystało 49 osób, wypłacono 49 świadczenia,
-dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 40.460,00 zł; skorzystało 17 rodzin świadczeń wypłacono 239,
-dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 36.160,00 zł, skorzystały 42 rodziny, wypłacono 478 świadczeń,
-dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 59.700,00 zł; skorzystało 335 rodzin, wypłacono 597 świadczeń,
-dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 65.100,00 zł, skorzystało 139 rodzin, którym wypłacono 1.326 świadczeń,
-dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła /internat/ - 1800,00 zł skorzystały 3 rodziny, wypłacono 20 świadczeń,
-dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 140.560,00 zł; skorzystało 108 rodzin, wypłacono 1.760 świadczeń,
-zasiłek pielęgnacyjny – 431.307,00 zł, skorzystało 246 rodzin, wypłacono 2831 świadczeń,
-świadczenia pielęgnacyjne /dotyczy osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub dorosłą osobą niepełnosprawną/ - 226.066,70 zł; z tej formy korzystało 27 matek, którym wypłacono 305 świadczeń,
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - 95.000,00 zł, wypłacono 95 świadczeń dla 95 osób,
-zasiłek dla opiekuna dla osób, które utraciły prawo do świadczeń pielęgnacyjnych spłata od VII 2013 r. do 14.05.2014 r. - 118.976,80 zł z tej formy skorzystały 23 osoby,
-zasiłek dla opiekuna od 15.05.2014 r. - 58.031,50 zł – korzystało 15 osób,
-fundusz alimentacyjny – 228.408,34 zł skorzystało 29 rodzin, w tym 52 osoby, wypłacono 592 świadczenia.
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na koniec 2014 roku kwota należności od dłużników alimentacyjnych wynosi 1.305.110,37 zł, z tego z tyt.: zaliczki alimentacyjnej – 255.147,47 zł i funduszu alimentacyjnego – 1.049.962,90 zł.
Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm./
1/. Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela wzywa dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie naszej gminy do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz odebrania od niego oświadczenia majątkowego.
2/. W trakcie wywiadu zobowiązujemy dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, w celu aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
3/. Ośrodek jako organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje uzyskane z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji.
4/. Ponadto, tut. Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, który mieszka na terenie tamtej gminy.
5/. Ośrodek przekazuje informacje odnośnie zobowiązań alimentacyjnych dłużników do InfoMonitora – Biura informacji Gospodarczej S.A. jeżeli zadłużenie powstało za okres dłuższy niż 6 miesięcy ( 46 dłużników)
6/. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz podejmowanie innych działań zgodnie z ustawą Ośrodek wszczyna postępowanie o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
(10 dłużników), składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy- Kodeks Karny ( 9 wniosków) oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy ( 8 wniosków).
Działania alimentacyjne Ośrodek prowadzi w stosunku do 43 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz 19 dłużników zamieszkałych w innych gminach.
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - (1,5 etatu) 49.538,89 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.307,94 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 80.321,41 zł
(w/w kwota 71.244,96 zł, są to składki opłacane dla 28 osób pobierających z OPS świadczenia pielęgnacyjne oraz od zasiłku dla opiekuna)
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1.247,10 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.996,53 zł
w tym:
- zakup druków i artykułów biurowych i papieru – 1.561,04 zł
- zakup środków czystości – 232,68 zł
- zakup pieczątek – 85,96 zł
- zakup toneru – 116,85 zł
§ 4260 – Zakup energii – 500,00 zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych – 4.976,80 zł
w tym:
- za przesyłki listowe – 1877,20 zł
- nadzór nad programami „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” - 3.099,60zł
§ 4360-Opłaty za telefon komórkowy – 170,65 zł
§ 4370- Opłaty za telefon stacjonarny – 1.000,00 zł
§ 4410- Podróże krajowe służbowe - (delegacje służbowe) – 74,40 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS – 1.640,00 zł
§ 4580- Pozostałe odsetki – 6.195,04 zł (są to odsetki wypłacone osobom pobierającym zasiłki dla opiekuna, który zgodnie z ustawą został z dniem 1 lipca 2013 r. wstrzymany, a następnie wyrównany od miesiąca VII 2013 r. do 14.05.2014 r.)
§ 4610 – Opłaty komornicze – 261,89 zł
§ 4700- Szkolenia pracowników – 340,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan – 14.232,00 zł
Wykonanie – 13.679,95 zł
Wyżej wymienione składki opłacane były dla 15 osób pobierających z tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłki stałe, 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dla 4 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze.
Zadania własne.
Plan- 224.707,00 zł
Wykonanie- 213.129,81 zł
w tym:
1. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - wydatkowano kwotę – 83.335,71 zł
Z tej formy pomocy skorzystały 193 osoby, wypłacono 233 świadczenia:
-zasiłek celowy na opał – 96 świadczeń dla 82 osób – kwota 45.890,00 zł
-zasiłek celowy na żywność, odzież, obuwie, przybory szkolne i podręczniki – 63 świadczenia dla 53 osób – kwota 17.116,50 zł
-zasiłek celowy na leki, leczenie, potrzeby bytowe; np. turnus rehabilitacyjny, energia elektryczną, remont pieca - 63 świadczenia, 47 osób – kwota 16.775,23zł - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu – 1 świadczenie dla 1 osoby – kwota 200,00 zł
-zasiłek celowy na zakup aparatu ortodontycznego – 1 świadczenie dla 1 osoby – kwota 500,00 zł
-zasiłek celowy na wydatki mieszkaniowe – 5 świadczeń dla 5 osób – kwota 1.663,98 zł
-zasiłek celowy na pokrycie kosztów kolonii - 2 świadczenia dla 2 osób – kwota 790,00 zł
-zasiłek celowy na środki czystości – 2 świadczenia dla 2 osób – kwota 400,00 zł.
2.Schronienie – opłaty na hostel dla bezdomnych – skorzystały 3 osoby opłacono 283 świadczenia na kwotę 8.770,00 zł
3. Zasiłki okresowe – 121.024,10 zł
Zasiłki te wypłacono dla 88 rodzin spełniających kryterium dochodowe wypłacono 362 świadczenia ( średnio 334 zł) z tego:
- z powodu bezrobocia 48 rodzinom
- z powodu długotrwałej choroby 18 rodzinom
- z powodu niepełnosprawności 4 rodzinom
- z innych przyczyn 18 rodzinom
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan: 193.571,00 zł
Ogółem wydatki w rozdziale wyniosły- 174.703,35 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe – 174.199,82 zł.
Skorzystało 79 rodzin z tego 58 rodzin zamieszkałych na terenie wsi i 25 rodzin zamieszkałych w mieście. Łącznie wypłacono 720 świadczeń z czego:
- dodatki mieszkaniowe dla osób z terenu miasta wynosiły – 45.912,07 zł
- dodatki mieszkaniowe dla osób z terenu wsi wynosiły- 128.287,15 zł
oraz dodatki energetyczne w wysokości – 503,53 zł (skorzystało 5 rodzin – 1 rodzina w mieście, 4 rodziny na wsi. Wypłacono 32 dodatki – 11 dodatków w mieście i 21 dodatków na wsi.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan- 65.426,00 zł
Wykonanie – 58.491,31 zł
Ogółem w roku 2014 skorzystało z tej formy pomocy 18 osób, z tego 13 osób samotnie gospodarujących i 5 osób pozostających w rodzinie. Ogółem wypłacono 120 świadczenia.
Średnia zasiłku 348,00 zł, maksymalna wysokość zasiłku – 529,00 zł.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej za 2014 r.
Plan ogółem- 485.250,00 zł
Wykonanie ogółem- 478.757,22 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne – 12.300,00 zł (wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi – przyznane wyrokiem sądu)
§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.766,07 zł
w tym:
-ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych, pranie odzieży– 1.725,00 zł
-za środki BHP – 2.041,07 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe - 310.506,32 zł (7 etatów, w tym 1 nagroda jubileuszowa - 35- lecie pracy zawodowej)
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.312,50 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 57.171,73 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 7.929,91 zł
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 5.360,00 zł
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- 13.976,33 zł
w tym:
- zakup artykułów biurowych, druków i papieru – 4.337,91 zł
- zakup środków czystości – 1.152,10 zł
- zakup akcesoriów do odśnieżania - 123,16 zł
- zakup książek nadawczych i prenumerata czasopism – 1.048,98 zł
- zakup pieczątek – 381,02 zł
- zakup tonerów – 773,67 zł
- zakup części do kserokopiarki i drukarek – 1.794,29 zł
- zakup pochłaniaczy do wilgoci – 84,54 zł
- zakup krzeseł – 330,00 zł
- zakup lustra i suszarki do naczyń – 62,00 zł
- - zakup dostawki do biurka, szafki, półki, drzwi przesuwnych do nowo otwartych pomieszczeń OPS – 1.912,65 zł
- zakup artykułów konsumpcyjnych, upominków, naczyń jednorazowych, materiałów plastycznych przeznaczonych na realizację 2 projektów dla dzieci z Gminy Książ Wlkp. - 1.976,01 zł, tj. zadania pn.:
„Odkrywamy Wielkopolskę”, które było realizowane w dniach od 20 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. W tym okresie dla niepełnosprawnych uczestników zadania przewidziano zajęcia plastyczne, podczas których przygotowane zostały prace związane z wyjazdem w dniu 6 czerwca 2014 r. do „Starej chaty u Kowola” w Kluczewie,
oraz zadanie pn. „Do nauki przez zabawę”, które realizowane było w dniach od 17 czerwca 2014 r. do 5 września 2014 r. W ramach zadania w okresie od VI do IX 2014 r. przeprowadzone zostały zajęcia w Centrum Kultury w Książu Wlkp. pn. „Chcemy wiedzieć więcej”, a następnie w dniu 5 września 2014 r. odbyły się zajęcia sportowe pn. „Sport to zdrowie” (rozliczone zgodnie z wydatkami z faktur w § 4210 i 4300).
§ 4260 - zakup energii – 6.530,83 zł (opłaty za energię, gaz i wodę)
§ 4300 - zakup usług pozostałych – 20.047,08 zł
w tym:
- za przesyłki listowe – 4.228,58 zł
- za usługi informatyczne – 6.088,50 zł
- za przelewy ELIXIR i porto – 272,40 zł
- za wywóz śmieci – 394,13 zł
- za dorobienie kluczy – 54,00 zł
- abonament za radia – 67,96 zł
- za naprawę kserokopiarki – 552,27 zł
- za wywóz szamba – 151,20 zł
- za naprawę rolet – 36,15 zł
- dofinansowanie czesnego do studiów 2 pracownikom – 1.350,00 zł
- za naprawę drukarki – 123,00 zł
- za transport dzieci niepełnosprawnych na mini olimpiadę – 350,00 zł
- za montaż rolet – 1.033,20 zł
- opłata za odnowienie certyfikatu elektrycznej skrzynki podawczej – 170,97 zł
- opłata za Biuletyn Informacji Publicznej – 392,00 zł
- opłata za nadzór nad programem dodatków mieszkaniowych – 640,83 zł
- opłata za LEX-a – 1.618,68 zł
- opłata za naprawę oświetlenia w pomieszczeniach Ośrodka – 100,00 zł
- wykonanie poręczy do zejścia do pomieszczeń biurowych świadczeń rodzinnych – 692,21 zł
- pobyt dzieci w gospodarstwie agroturystycznym oraz transport tych dzieci w ramach realizacji 2 projektów tj. „Odkrywamy Wielkopolskę” oraz „Do nauki przez zabawę” - 1.731,00 zł
§ 4350 - Zakup usług internetowych- 598,88 zł (opłata za Internet)
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 353,39 zł
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1.387,02 zł
§ 4410 - podróże krajowe służbowe – 6.264,16 zł
w tym:
- delegacje służbowe – 838,63 zł
- ryczałt pracowników Ośrodka za wyjazdy w teren – 5.425,53 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki- 602,00 zł (za ubezpieczenie sprzętu OPS)
§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.197,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników – 1.454,00 zł
ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Plan – 54.541,00 zł
Wykonanie – 26.004,19 zł
W ramach tego zadania świadczone były usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób.
Usługi wykonywane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu w ramach zawartej umowy na realizację zadania z pomocy społecznej.
W 2014 r. usługami opiekuńczymi objęto 9 osób, wykonano 1.409 świadczeń na kwotę 15.442,64 zł.
Podopieczni w ramach świadczonych usług mieli zapewnioną pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, kontakt z otoczeniem oraz pielęgnację zgodnie z indywidualnymi wskazaniami lekarza.
Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były w roku 2014 dla 1 osoby. Podopieczny korzystał z pomocy pielęgnacyjnej oraz pomocy w uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz zajęć rehabilitacyjnych wykonano 508 godzin usług na łączną kwotę 10.561,55 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan – 256.922,00 zł
Wykonanie – 220.297,32 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne – 202.422,82 zł (z w/w środków opłacono dożywianie dzieci w szkole Książ, Chrząstowo, Chwałkowo Kość., Włościejewice, Konarzyce, Mchy, Przedszkole w Książu Wlkp. i Chrząstowie oraz wypłacono osobom dorosłym zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłków w łącznej wysokości - 141.422,82 zł. Również z tego paragrafu wypłacone zostały dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 200,00 zł miesięcznie dla każdego świadczeniobiorcy. Wypłacono 305 świadczeń na łączną kwotę 61.000,00 zł)
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.782,50 zł (składki ZUS od umowy zlecenia dla 1 osoby dowożącej posiłki do szkół)
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 245,00 zł ( składki od umowy zlecenia dla 1 osoby dowożącej posiłki do szkół
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł (umowa zlecenie dla 2 osób na pokrycie kosztów dowozu posiłków przygotowanych w Szkole w Książu do Szkół w Mchach, Chwałkowie Kość. i Konarzycach)
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 847,00 zł (zakupiono artykuły biurowe, pieczątkę oraz tonery ze środków przeznaczonych na obsługę zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny i dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych).
W roku 2014 z formy pomocy dotyczącej dożywiania oraz wypłaty na ten cel zasiłków celowych skorzystało 491 osób, w tym:
- dzieci do 7 roku życia - 81 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 201 osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (osoby dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) – 209 osób,
Pomoc udzielona była w formie:
- wyżywienia w przedszkolu dla 24 dzieci
- jednego gorącego dania wydanego dla dzieci ze szkoły w Książu Wlkp., Mchach, Konarzycach, Chrząstowie oraz w Chwałkowie Kościelnym łącznie dla 225 dzieci,
- drugie śniadania w szkołach wiejskich dla 4 dzieci (Włościejewice, Mchy 1 dziecko, Chwałkowo Kość. 2 dzieci)
Ponadto wypłacone były zasiłki celowe dla osób dorosłych i dzieci nieobjętych dożywianiem w szkołach - skorzystało 89 rodzin.
W ramach dożywiania w szkołach poza dziećmi, którym przyznano decyzją świadczenia, 38 dzieci korzystało również z posiłków z listy dyrektora – wydano 3.418 posiłków.
Dział 853
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
(realizacja projektu systemowego pod nazwą „Barwny horyzont”)
Plan ogółem – 5.697,00 zł
Ogółem wydatkowano kwotę 5.696,32 zł
w tym:
§ 4047 – 4.721,75 zł (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu systemowego za rok 2013)
§ 4117 – 858,89 zł (opłata składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika socjalnego i asystenta rodziny)
§ 4127 – 115,68 zł (opłata składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika socjalnego i asystenta rodziny)